星空软件app苹果大峪沟镇2021年总决算分析报告

前言及概况

一、财政收支预算执行情况

   （一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入

2021年，大峪沟镇一般公共预算收入累计完成29724万元，完成预算预算的1.02%，比上年同期增长30.7%。

收入构成情况：税收收入累计完成10272万元，比上年同期下降46.9%，完成预算的35.4%，比上年同期下降55.6%；非税收入累计完成19452万元，比上年同期增长4.74%；税收收入占公共财政预算收入的比重为34.56%，比上年同期下降59.29个百分点。

主要税种完成情况：增值税累计完成5636万元，完成预算的87%，比上年同期52.2%；企业所得税税累计完成309万元，完成预算的57.01%，比上年同期下降27.29%；个人所得税累计完成8万元，完成预算的3.39%，比上年同期下降33.33%；资源税累计完成1817万元，完成预算的42.31%，比上年同期增长36.54%；城市维护建设税累计完成596万元，完成预算的77%，比上年同期下降39.43%；房产税累计完成262万元，完成预算的131%，比上年同期增长69.03%；印花税累计完成66万元，完成预算的28.7%，比上年同期下降21.43%；城镇土地使用税累计完成1508万元，完成预算的15.39%，比上年同期下降359.81%；土地增值税累计完成68万元；车船税累计完成2万元，完成预算的1.38%，比上年同期相当。

   2、一般公共财政预算支出

2021年，大峪沟镇一般公共财政预算支出累计完成26005万元，完成预算的152.04%，比上年同期下降64.78个百分点。一般公共服务支出1884万元，完成预算的81.7%，比上年同期下降100%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出；公共安全支出25万元，完成预算的138.89%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；教育支出215万元，完成预算的93.48%，比上年同期增长116.98%，主要用于政府教育事务支出；科学技术支出600万元，主要用于科学技术事务支出；文化旅游体育与传媒支出28万元，完成预算的16.47%，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出587万元，完成预算的157.8%，比上年同期增长12.67%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出176万元，完成预算的155.74%，比上年同期下降38.25%，主要用于政府在卫生健康方面的支出；节能环保支出45万元，完成预算的19.53%，比上年同期增长95.42%，主要用于政府节能环保支出；城乡支出10715万元，完成预算的429.45%，比上年同期增长19.76%，主要用于政府城乡社区事务支出；农林水支出4198万元，完成预算的424.9%，比上年同期增长114.4%，主要用于政府农林水事务的支出；交通运输支出239万元，主要用于农村公路水毁修复工程项目；完成预算的住房保障支出83万元，完成预算的92.22%，比上年同期增长29.69%，主要用于为机关人员缴纳住房公积金方面支出。灾害防治及应急管理支出7210万元，完成预算的25750%，主要用于灾后恢复重建安置区建设和货币补偿。

（二）政府性基金预算执行情况

 1、政府性基金预算收入

大峪沟镇2021年无政府性基金收入。

 2、政府性基金预算支出

2021年，大峪沟镇政府性基金预算支出累计完成1万元。其中：其他支出1万元。主要项目有：用于社会福利的彩票公益金支出1万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

 大峪沟镇2021年无国有资本经营预算收入及支出。

（四）社保基金预算执行情况

 大峪沟镇2021年无社保基金预算收入及支出。

二、政府债务情况

    截至2021年底大峪沟镇无政府债务。

三、财政收支总的平衡情况

2021年，大峪沟镇收入总计39313万元，其中：一般公共预算收入29724万元；上级补助收入9559万元。

2021年，大峪沟镇支出总计38448万元，其中：一般公共预算支出26005万元；体制上解12158万元；专项上解支出285万元。

总收入与总支出相抵后，结转下年34万元，调入预算稳定调节基金831万元。

四、财政工作开展情况

（一）如何组织收入

今年以来，为缓慢财政收入压力，积极涵养新的税源增长点，依据关于印发星空软件app苹果招商引资优惠政策的通知，我们成立了巩东新区数字经济园，并于河南兴众网络技术服务有限公司签订合作协议。与河南戴莱梅克网络技术服务有限公司“饿了么”外卖项目入驻做了前期准备。

（二）如何优化支出

1.加强支出管理，不断优化支出结构。大峪沟财政所以财政局流程再造为契机，加强对局流程再造的学习，同时加强本所财务支出管理，健全会计内控制度，规范财务手续；

2.做好村级财务公开工作。为实现“给群众一个明白，还干部一个清白”的目的，财政所的同志在耐心细致做好财政账目的基础上，平时认真梳理村级财务账目，及时形成凭证、账本、报表，打印张贴到村级财务公开栏，接受群众监督，维持村级政权的稳定。

（三）如何加强财政管理

1.加强清理存量资金管理。按照财政局关于存量资金清理的相关要求，对达不到清理年限的资金，及时督促相关科室在不改变资金用途的基础上，依照进度，加快支付。避免财政资金闲置，发挥财政资金效益。

2.加强制度管理。结合本镇实际，重新修订完善了《差旅费管理办法》、《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》等多项管理制度，进一步规范财务运行秩序，有效防范廉政风险。

3.加强账户管理。委托具有专业资质的会计事务所，对所有账户历年收支情况进行分类整理、业务指导，保证财政资金按规定用途安全、合规、有效使用。