目　　录

第一部分　国有巩义林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  国有巩义林场概况

一、部门职责

国有巩义林场属于星空软件app苹果林业局二级机构，主要职责是：

国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要职责是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置

国有巩义林场内设机构5个，包括：办公室、财务室、业务室、防火办、河南嵩顶国家级森林公园。

从决算单位构成看，国有巩义林场部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.国有巩义林场本

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为390.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少212.67万元，下降35.27%。主要原因是工程未达到项目结点。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计346.30万元，其中：财政拨款收入328.22万元，占94.78%；其他收入18.08万元，占5.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计390.10万元，其中：基本支出377.00万元，占96.64%；项目支出13.10万元，占3.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计344.36万元，支出合计344.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少166.06万元，下降32.53%。主要原因是工程未达到项目结点。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出344.36万元，占支出合计的88.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少166.06万元，下降32.53%。主要原因是工程未达到项目结点。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出344.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.39万元，占18.99%；卫生健康支出10.81万元，占3.14%；节能环保支出16.11万元，占4.68%；农林水支出233.5万元，占67.81%；住房保障支出18.54万元，占5.38%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.57万元，支出决算为344.36万元，完成年初预算的70.34%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为37.74万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中两名离退休人员去世发放文明单位奖和遗属补助标准提高。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴存基数调整。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.55万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴存基数调整。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为12.55万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴存基数调整。

5．节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为0万元，支出决算为16.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项支出，该资金为2020年度结余的停伐补助资金。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为260.80万元，支出决算为220.41万元，完成年初预算的84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴存基数调整。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为17.5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到项目结点。

8．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为2万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的655%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到项目结点。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.63万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年职工住房公积金基数调整。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）（款） 森林草原防灾减灾（项）年初预算为104.3万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程结点。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）（款） 森林草原防灾减灾（项）年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程结点。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出331.26万元。其中：人员经费296.74万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费34.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数与年初预算数无差异。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

3. 外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。决算数与年初预算数无差异。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.72万元。其中：政府采购货物支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我部门高度重视绩效管理工作。在预算编制环节，强化绩效目标管理，对6个项目支出设置了绩效目标。在预算执行环节，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。在决算环节，对6个项目开展了绩效自评，并强化结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2021年度6个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分84分。其中：自评结果3个为优，2个为良，1个为中，0个为差。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。