二〇二二年九月

目　　录

第一部分　星空软件app苹果林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  星空软件app苹果林业局概况

一、部门职责

1、宣传贯彻全市林业生态环境建设、森林资源保护和

国土绿化的方针、政策和法规，对森林资源的保护、利用、

更新实行管理和监督。

    2、编制全市林业中长期发展规划并组织实施;负责市级

林业资金(基金)的筹集和管理;监管全市林业资金的使用和

国有林业资产;研究提出全市林业发展的经济调节意见;审

批或审核重点林业建设项目。

    3、组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植

树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场、

苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;负责组

织、指导林业良种的培育、审核、检疫和检验工作。

    4、负责全市森林资源(含用材林、防护林、经济林及其

它特种用途林)管理;组织全市森林资源调查、动态监测及统

计;审批并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额，经

市政府批准后，监督执行;监督林木、竹材的凭证采伐与运

输;指导林地、林权管理，承办依法应由上级政府批准的林

地征用、占用的初审工作;负责森林资源有偿使用并监督林

地开发利用;指导全市林地调查定级、评估工作。

    5、贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关

法律法规;组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市

森林公安工作和林业公安队伍建设;查处破坏森林资源和野

    6 、生动植物资源的重大案件;组织、指导全市森林病虫鼠害防治、检疫。

    7、加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生

动物植物资源，优化配置林业资源，促进全市林业可持续发

展的职责。加强全市湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协

调、指导和监督职责。加强组织全市林业改革和农村林业发

展，依法维护农民经营林业合法权益的职责。

    8、组织、指导全市各类商品林(包括用材林、经济林、

药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育；组织、指导

全市林业科技、宣传、教育工作;组织实施并指导全民义务

植树活动;指导全市林业队伍建设。

    9、负责全市林业外事、外经和外资工作，负责全市林

业行业开放带动战略工作。负责全市木材行业和重点国有林

区的管理工作;指导和宏观管理全市木材生产、木浆造纸、

木材及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木

本药材、木本花卉等林业产业。 

二、机构设置

星空软件app苹果林业局内设机构9个，包括：包括：办公室、党建办、生态资源管理科、产业发展和科学技术科、生态建设修复科、森林 灾害预防科、官庄木材检查站、黄河湿地管理站、林业生态 研究所。

从决算单位构成看，星空软件app苹果林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由星空软件app苹果林业局管理的国有巩义林场单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.星空软件app苹果林业局本级

2.国有巩义林场

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2018.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少9012.05万元，下降81.7%。主要原因是年初结转资金减少和造林工程未达到项目结点。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1483.03万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1464.95万元，占98.78%；其他收入18.08，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2017.85万元，其中：基本支出1383.52万元，占68.56%；项目支出634.33万元，占31.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1972.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8965.43万元，下降81.97%。主要原因是年初结转资金减少和造林工程未达到项目结点。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1972.1万元，占支出合计的97.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5612.34万元，下降74%。主要原因是造林工程未达到项目结点。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1972.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出224.19万元，占11.37%；卫生健康支出支出53.47万元，占2.71%；节能环保支出103.33万元，占5.24%；农林水支出1498.81万元，占76%；住房保障支出92.3万元，占4.68%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2988.14万元，支出决算为1972.1万元，完成年初预算的66%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为31.85万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员1人。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为60.28万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增退休人员3人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为133.29万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少4人和社保缴存基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.63万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少4人和社保缴存基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.35万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少4人和社保缴存基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.97万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的81.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少1人和社保缴存基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为49万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少3人和社保缴存基数调整。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为11.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的转移支付资金。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为0万元，支出决算为16.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有巩义林场新增消防车一辆。

10.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算为0万元，支出决算为75.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上级下达的转移支付退耕资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为240.62万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的80.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和社保缴存基数调整。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为24.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加资金为弥补办公经费不足。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）年初预算为944.13万元，支出决算为758.46万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和社保缴存基数调整。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为255万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的34.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到项目节点。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为150万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程节点。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为17.5万元，支出决算为269.7万元，完成年初预算的1541.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级下达的生态效益补偿资金。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为40万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程节点。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为22.82万元，支出决算为109.18万元，完成年初预算的478.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付本级下达的湿地补偿款。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为310.76万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程节点。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程节点。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）年初预算为474.66万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的4.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到项目节点。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为2万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的655%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未达到项目节点。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级预算追加的黄河湿地项目站街镇段第二批附属物拆迁补偿款。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为12万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的72.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合应聘条件的护林员人数减少，补助对象减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为99.97万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少4人和社保缴存基数调整。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）（款） 森林草原防灾减灾（项）年初预算为104.3万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程结点。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）（款） 森林草原防灾减灾（项）年初预算为5万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到工程结点。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.78万元。其中：人员经费1211.46万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费126.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.35万元，支出决算为7.57万元，完成预算的39.12%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车和由于疫情原因人员接待减少以及严格控制招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.4万元，完成预算的41.11%，占97.75%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的12.59%，占2.25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为18万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的41.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.4万元。主要用于车辆维护加油费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费初预算为1.35万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的12.59。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因人员接待减少以及严格控制招待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于接待上级来访人员。2021年共接待国内来访团组14个、来宾57人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为790万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是项目未达到工程结点。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为127.15万元，支出决算为126.32万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗人员减少和森林公安经费划拨。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额115.72万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出0.81万元、政府采购服务支出70.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我部门高度重视绩效管理工作。在预算编制环节，强化绩效目标管理，对30个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标。在预算执行环节，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。在决算环节，对30个项目和部门整体支出开展了绩效自评，并强化结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2021年度30个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分93分。其中：自评结果25个为优，2个为良，1个为中，2个为差。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。